Aprenda a identificar rapidamente quando sua empresa pagou imposto a mais e como agir para corrigir isso e recuperar valores!
Você sabia que 95% das empresas brasileiras pagam impostos a mais do que deveriam?
Isso acontece devido à complexidade do sistema tributário e, muitas vezes, à falta de uma análise fiscal detalhada.
Erros no pagamento de tributos não só comprometem o fluxo de caixa das empresas, mas também podem resultar em multas e juros.
Se você tem dúvidas sobre se sua empresa pagou imposto a mais, este artigo é para você.
Aqui, vamos mostrar os 5 principais sinais de que sua empresa pode ter pago impostos excessivos e o que você pode fazer para corrigir esse erro, economizando dinheiro e evitando problemas fiscais no futuro.
Por que muitas empresas pagam imposto a mais?
O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo, com uma infinidade de impostos e contribuições que variam de acordo com o tipo de empresa e sua localização.
Além disso, a constante mudança nas normas tributárias e o grande número de regimes tributários disponíveis (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real) tornam ainda mais difícil a correta apuração e pagamento dos tributos.
Por essas razões, muitas empresas acabam pagando mais impostos do que deveriam, seja pela escolha errada do regime tributário, seja pela falta de um planejamento tributário eficiente.
No entanto, esses erros podem ser corrigidos com uma análise detalhada da contabilidade e dos lançamentos fiscais.
5 sinais de que sua empresa pode ter pago imposto a mais
Aqui estão os principais sinais que indicam que sua empresa pagou imposto a mais e precisa de uma revisão fiscal:
1. Regime tributário incorreto
Se a sua empresa não está no regime tributário adequado, isso pode gerar um pagamento excessivo de impostos.
Muitas vezes, empresas que poderiam ser optantes pelo Simples Nacional, com alíquotas mais baixas e tributação simplificada, acabam sendo enquadradas no Lucro Presumido ou Lucro Real, pagando mais impostos.
Verifique qual regime é mais vantajoso para o seu tipo de negócio.
2. Alíquotas ou base de cálculo desatualizadas
A base de cálculo para o pagamento de tributos e as alíquotas podem sofrer alterações, dependendo de mudanças na legislação ou do setor da sua empresa.
Se esses valores não forem atualizados regularmente, sua empresa pode estar pagando impostos a mais.
Fique atento às mudanças fiscais anuais e revise a base de cálculo periodicamente.
3. Incentivos fiscais não aproveitados
A legislação brasileira oferece diversos incentivos fiscais, como créditos de ICMS, PIS e Cofins, que permitem a redução do valor dos impostos a pagar.
Se sua empresa não está aproveitando esses incentivos, você pode estar pagando mais do que o necessário.
Uma revisão de sua contabilidade pode ajudar a identificar créditos tributários não aproveitados.
4. Impostos sobre a folha de pagamento muito altos
Impostos sobre a folha de pagamento, como INSS, FGTS e IRRF, podem ser um dos maiores custos para empresas.
Se esses valores estão muito acima do esperado ou do padrão do setor, isso pode indicar que sua empresa está pagando impostos a mais sobre a folha de pagamento.
Realizar um levantamento detalhado pode ajudar a corrigir esses valores.
5. Discrepâncias nos relatórios fiscais
Se você notar que os relatórios fiscais da sua empresa apresentam diferenças de valores entre os meses ou anos, sem justificativa, é um sinal claro de que algo está errado.
Discrepâncias podem indicar que sua empresa pagou impostos a mais.
Uma auditoria detalhada é essencial para identificar o erro e evitar que ele persista.
O que fazer agora se sua empresa pagou imposto a mais?
Se algum desses sinais se aplicar à sua empresa, é essencial agir rapidamente para corrigir os erros e evitar que o problema continue.
Aqui estão os passos que você deve seguir:
Revisar os lançamentos tributários dos últimos anos
Solicite uma revisão completa dos lançamentos fiscais feitos pela sua empresa nos últimos 3 a 5 anos.
Essa auditoria ajudará a identificar se houve pagamento excessivo de tributos e a encontrar possíveis créditos tributários que podem ser recuperados.
Solicitar a compensação ou restituição de tributos
Caso seja identificado que sua empresa pagou imposto a mais, você pode solicitar a compensação ou restituição desses valores junto à Receita Federal, aos órgãos estaduais ou municipais responsáveis.
Esse processo pode ser burocrático, mas é fundamental para recuperar o que foi pago a mais.
Ajustar o regime tributário da empresa
Se sua empresa foi enquadrada no regime tributário errado, você pode alterá-lo para um regime mais vantajoso, como o Simples Nacional.
Isso ajudará a reduzir o valor dos tributos pagos mensalmente.
Portanto, consulte seu contador para fazer essa alteração de forma adequada.
Implementar um planejamento tributário eficiente
Após corrigir o erro, é importante adotar um planejamento tributário para garantir que sua empresa não pague impostos excessivos no futuro.
O planejamento tributário envolve a análise contínua das obrigações fiscais e a adoção de estratégias para reduzir a carga tributária dentro da lei.
Como a Cescon Gestão Contábil pode ajudar sua empresa a pagar apenas o necessário?
A Cescon Gestão Contábil é especializada em gestão tributária para empresas de todos os portes.
A equipe de contadores da Cescon realiza auditorias fiscais e revisões de regime tributário, garantindo que sua empresa pague apenas o que é necessário e, se possível, recupere valores pagos a mais.
Além disso, a Cescon oferece consultoria tributária personalizada para ajudar sua empresa a aproveitar todos os incentivos fiscais disponíveis, otimizar o regime tributário e evitar o pagamento excessivo de impostos.
Com a expertise da Cescon, você pode ter a tranquilidade de que sua empresa está em conformidade com a legislação e está pagando os impostos de forma correta e eficiente.
Recupere o que é seu e invista no futuro do seu negócio!
Não deixe que os impostos pagos a mais impactem o crescimento da sua empresa.
Se você acredita que sua empresa pode ter pagado imposto a mais, é hora de agir para corrigir esse erro.
A Cescon Gestão Contábil pode ajudar sua empresa a revisar suas obrigações fiscais, identificar pagamentos excessivos e recuperar valores pagos indevidamente.
Entre em contato com a Cescon Gestão Contábil hoje mesmo e garanta que sua empresa não pague mais impostos do que o necessário.
Aproveite essa oportunidade para otimizar suas finanças e garantir mais recursos para investir no seu crescimento!
